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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 19.680.000
Nro. de Orden de Pago
1977
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.926.993
IVA
₲ 1.789.091
Retención DNCP
₲ 70.132
Retención IVA
₲ 536.727
Retención Renta
₲ 357.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.788.330
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
nº 575/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113592
Monto Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.911.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar