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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000436
Monto de la Factura
₲ 75.160.000
Nro. de Orden de Pago
3026
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.959.794
IVA
₲ 6.832.727
Retención DNCP
₲ 267.843
Retención IVA
₲ 2.049.818
Retención Renta
₲ 1.366.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.516.000
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
1338-2015-0083
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-107958
Monto Contrato
₲ 75.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.959.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287554
Nombre de la Licitación
FABRICACION DE ELEMENTOS DE MAQUINAS DEL SECTOR MOLIENDA DE LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar