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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-618/619
Nro. de Timbrado
11813533
Monto de la Factura
₲ 14.954.840
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.879.428
IVA
₲ 1.326.803
Retención DNCP
₲ 52.011
Retención IVA
₲ 398.041
Retención Renta
₲ 265.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR RC Nº 631/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116463
Monto Contrato
₲ 177.213.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.402.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.834.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294573
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y COLOCACION DE HORMIGON BAJO TROCHA DE CAÑERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar