- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-2309
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 8.928.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.680.894
IVA
₲ 811.636
Retención DNCP
₲ 31.816
Retención IVA
₲ 243.491
Retención Renta
₲ 162.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 809.472
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
Nº 257/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-106055
Monto Contrato
₲ 224.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.003.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.066.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar