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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002266
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 29.729.500
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.001.969
IVA
₲ 2.702.682
Retención DNCP
₲ 105.945
Retención IVA
₲ 810.805
Retención Renta
₲ 540.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.270.245
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
Nº 257/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-106055
Monto Contrato
₲ 224.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.003.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.066.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar