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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Nro. de Timbrado
11286898
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
2690
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
PR RC Nº 561/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113111
Monto Contrato
₲ 434.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.927.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.176.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar