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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-524
Monto de la Factura
₲ 6.502.400
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.183.665
IVA
₲ 591.127
Retención DNCP
₲ 23.172
Retención IVA
₲ 177.338
Retención Renta
₲ 118.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
1338-2014-0072
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-103596
Monto Contrato
₲ 141.190.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.151.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar