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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000688
Monto de la Factura
₲ 17.043.900
Nro. de Orden de Pago
2787
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.208.439
IVA
₲ 1.549.445
Retención DNCP
₲ 60.738
Retención IVA
₲ 464.834
Retención Renta
₲ 309.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
1338-2014-0072
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-103596
Monto Contrato
₲ 141.190.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.151.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar