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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003893
Monto de la Factura
₲ 17.892.500
Nro. de Orden de Pago
2568
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.015.441
IVA
₲ 1.626.591
Retención DNCP
₲ 63.763
Retención IVA
₲ 487.978
Retención Renta
₲ 325.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1338-2015-0087
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-109553
Monto Contrato
₲ 17.892.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.892.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.015.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar