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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020115
Monto de la Factura
₲ 3.074.348
Nro. de Orden de Pago
3048
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.122
IVA
₲ 60.448
Retención DNCP
₲ 11.814
Retención IVA
₲ 18.134
Retención Renta
₲ 60.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Nº 469/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-110364
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.443.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar