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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Nro. de Timbrado
11314329
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.402.181
IVA
₲ 14.090.909
Retención DNCP
₲ 552.364
Retención IVA
₲ 4.227.273
Retención Renta
₲ 2.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GID S.A.
RUC
80046278-5
Número de Contrato
1338-2015-0101
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-114578
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.402.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE MERCHANDISING CORPORATIVO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar