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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Nro. de Timbrado
17529292
Monto de la Factura
₲ 279.911.270
Nro. de Orden de Pago
1113
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.328.501
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.203
Retención IVA
₲ 473.221
Retención Renta
₲ 473.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-22003-24-238894
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.848.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.591.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433544
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera