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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001770
Nro. de Timbrado
17702588
Monto de la Factura
₲ 125.702.070
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.291.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 443.385
Retención IVA
₲ 3.428.238
Retención Renta
₲ 3.428.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-22003-24-238894
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.848.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.591.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433544
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera