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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-012-0006147
Monto de la Factura
₲ 5.119.332
Nro. de Orden de Pago
1595
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.685
IVA
₲ 465.393
Retención DNCP
₲ 17.871
Retención IVA
₲ 139.618
Retención Renta
₲ 186.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223415
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.560.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.170.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay