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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008319
Monto de la Factura
₲ 6.016.712
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.607.576
IVA
₲ 546.973
Retención DNCP
₲ 21.004
Retención IVA
₲ 164.092
Retención Renta
₲ 218.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-213178
Monto Contrato
₲ 288.802.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.558.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.915.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405288
Nombre de la Licitación
LCO N° 6/22 - CONTRATACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay