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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008214
Monto de la Factura
₲ 12.033.423
Nro. de Orden de Pago
1662
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.215.150
IVA
₲ 1.093.947
Retención DNCP
₲ 42.008
Retención IVA
₲ 328.184
Retención Renta
₲ 437.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-213178
Monto Contrato
₲ 288.802.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.558.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.915.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405288
Nombre de la Licitación
LCO N° 6/22 - CONTRATACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay