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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019077
Monto de la Factura
₲ 135.439.600
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.454.820
IVA
₲ 12.312.690
Retención DNCP
₲ 477.732
Retención IVA
₲ 3.693.807
Retención Renta
₲ 3.693.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-221124
Monto Contrato
₲ 135.439.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.320.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.454.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410939
Nombre de la Licitación
LCO 43/22 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay