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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008378
Monto de la Factura
₲ 185.740.000
Nro. de Orden de Pago
1370
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.855.420
IVA
₲ 16.885.454
Retención DNCP
₲ 655.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.065.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
67/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-218731
Monto Contrato
₲ 378.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.575.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.637.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415629
Nombre de la Licitación
LCO 101/22 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS ORACLE DATABASE APPLIANCE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay