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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011100
Monto de la Factura
₲ 6.270.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.354
IVA
₲ 570.000
Retención DNCP
₲ 22.116
Retención IVA
₲ 171.000
Retención Renta
₲ 171.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217675
Monto Contrato
₲ 29.868.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.842.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.107.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410742
Nombre de la Licitación
LCO N° 46/22-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS MENORES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay