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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011103
Monto de la Factura
₲ 1.446.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.752
IVA
₲ 131.453
Retención DNCP
₲ 5.100
Retención IVA
₲ 39.436
Retención Renta
₲ 39.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217675
Monto Contrato
₲ 29.868.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.842.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.107.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410742
Nombre de la Licitación
LCO N° 46/22-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS MENORES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay