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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011028
Monto de la Factura
₲ 2.533.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.667
IVA
₲ 230.272
Retención DNCP
₲ 8.935
Retención IVA
₲ 69.082
Retención Renta
₲ 69.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-217675
Monto Contrato
₲ 29.868.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.842.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.107.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410742
Nombre de la Licitación
LCO N° 46/22-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS MENORES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay