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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002062
Monto de la Factura
₲ 971.000
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.971
IVA
₲ 88.272
Retención DNCP
₲ 3.390
Retención IVA
₲ 26.482
Retención Renta
₲ 35.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223219
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.250.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.362.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay