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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003097
Monto de la Factura
₲ 2.408.000
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.255
IVA
₲ 218.909
Retención DNCP
₲ 8.406
Retención IVA
₲ 65.673
Retención Renta
₲ 87.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223219
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.250.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.362.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay