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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001793
Monto de la Factura
₲ 3.649.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.869
IVA
₲ 331.727
Retención DNCP
₲ 12.738
Retención IVA
₲ 99.518
Retención Renta
₲ 132.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223219
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.454.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.569.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay