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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000224
Monto de la Factura
₲ 2.620.000
Nro. de Orden de Pago
1426
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.465.539
IVA
₲ 238.181
Retención DNCP
₲ 9.241
Retención IVA
₲ 71.455
Retención Renta
₲ 71.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223219
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.938.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.281.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay