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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001333
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.160
IVA
₲ 193.636
Retención DNCP
₲ 7.436
Retención IVA
₲ 58.091
Retención Renta
₲ 77.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223219
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.454.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.569.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay