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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011901
Nro. de Timbrado
16308167
Monto de la Factura
₲ 3.902.740
Nro. de Orden de Pago
129289
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.945
IVA
₲ 354.795
Retención DNCP
₲ 13.766
Retención IVA
₲ 106.438
Retención Renta
₲ 106.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
LCO N° 06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-214558
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.319.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.697.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412677
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación (Plurianual).
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal