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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010842
Nro. de Timbrado
16155994
Monto de la Factura
₲ 17.311.850
Nro. de Orden de Pago
127356
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.738.045
IVA
₲ 1.573.805
Retención DNCP
₲ 61.064
Retención IVA
₲ 472.142
Retención Renta
₲ 472.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
LCO N° 06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-214558
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.319.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.697.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412677
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación (Plurianual).
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal