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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013656
Nro. de Timbrado
17051930
Monto de la Factura
₲ 1.600.425
Nro. de Orden de Pago
132738
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.932
IVA
₲ 145.493
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
₲ 43.648
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
LCO N° 06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-214558
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.319.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.697.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412677
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación (Plurianual).
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal