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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Nro. de Timbrado
15539970
Monto de la Factura
₲ 23.376.300
Nro. de Orden de Pago
124440
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.251.182
IVA
₲ 2.125.118
Retención DNCP
₲ 82.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
LCO N° 10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-215777
Monto Contrato
₲ 141.525.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.158.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.659.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas y Hojas de Seguridad.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal