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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003997
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 2.533.333
Nro. de Orden de Pago
130406
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.030
IVA
₲ 230.303
Retención DNCP
₲ 8.936
Retención IVA
₲ 69.091
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-222184
Monto Contrato
₲ 710.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.952.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.564.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal