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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010846
Nro. de Timbrado
15095702
Monto de la Factura
₲ 65.390.400
Nro. de Orden de Pago
124473
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.445.818
IVA
₲ 5.944.582
Retención DNCP
₲ 230.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
LCO N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-215291
Monto Contrato
₲ 65.390.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.676.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.445.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal