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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005601
Nro. de Timbrado
16243860
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
128237
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.182
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
LCO N° 07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-215794
Monto Contrato
₲ 197.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.161.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.648.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412860
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal