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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005340
Nro. de Timbrado
15842993
Monto de la Factura
₲ 35.043.000
Nro. de Orden de Pago
126279
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.857.273
IVA
₲ 3.185.727
Retención DNCP
₲ 123.606
Retención IVA
₲ 955.718
Retención Renta
₲ 955.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
LCO N° 07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-215794
Monto Contrato
₲ 197.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.161.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.648.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412860
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal