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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006349
Nro. de Timbrado
16903384
Monto de la Factura
₲ 73.728.000
Nro. de Orden de Pago
131467
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.025.455
IVA
₲ 6.702.545
Retención DNCP
₲ 257.378
Retención IVA
₲ 2.010.764
Retención Renta
₲ 2.681.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
LCO N° 07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-215794
Monto Contrato
₲ 197.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.161.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.648.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412860
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal