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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014636
Nro. de Timbrado
15790481
Monto de la Factura
₲ 3.726.000
Nro. de Orden de Pago
125334
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.506.335
IVA
₲ 338.727
Retención DNCP
₲ 13.143
Retención IVA
₲ 101.618
Retención Renta
₲ 101.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
LCO N° 15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-219056
Monto Contrato
₲ 23.287.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.130.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.914.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal