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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005711
Nro. de Timbrado
15855703
Monto de la Factura
₲ 55.899.000
Nro. de Orden de Pago
125563
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.603.501
IVA
₲ 5.081.727
Retención DNCP
₲ 197.171
Retención IVA
₲ 1.524.518
Retención Renta
₲ 1.524.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LCO N° 15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-219076
Monto Contrato
₲ 128.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.860.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.613.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal