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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002787
Nro. de Timbrado
15762545
Monto de la Factura
₲ 8.172.100
Nro. de Orden de Pago
124945
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.429.182
IVA
₲ 742.918
Retención DNCP
₲ 28.825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
LCO N° 12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-217678
Monto Contrato
₲ 8.172.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.458.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.429.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal