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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003245
Nro. de Timbrado
15652051
Monto de la Factura
₲ 45.092.500
Nro. de Orden de Pago
124944
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.993.182
IVA
₲ 4.099.318
Retención DNCP
₲ 159.054
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
LCO N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-215200
Monto Contrato
₲ 80.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.275.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.992.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal