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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002297
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 2.796.667
Nro. de Orden de Pago
127741
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
03-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.542.425
IVA
₲ 254.242
Retención DNCP
₲ 9.865
Retención IVA
₲ 76.273
Retención Renta
₲ 76.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-222548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.790.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.897.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON Y KYOCERA, CON PROVISIÓN DE INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal