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Datos del Pago
Nro. de Factura
15157326
Nro. de Timbrado
15157326
Monto de la Factura
₲ 12.362.500
Nro. de Orden de Pago
126287
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.238.636
IVA
₲ 1.123.864
Retención DNCP
₲ 43.606
Retención IVA
₲ 337.159
Retención Renta
₲ 337.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-211213
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.739.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.020.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal