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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0005269
Nro. de Timbrado
15928576
Monto de la Factura
₲ 4.584.360
Nro. de Orden de Pago
129383
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.167.600
IVA
₲ 416.760
Retención DNCP
₲ 16.170
Retención IVA
₲ 125.028
Retención Renta
₲ 125.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-211213
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.739.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.020.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal