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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0005335
Nro. de Timbrado
16741502
Monto de la Factura
₲ 42.550.000
Nro. de Orden de Pago
130345
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.681.818
IVA
₲ 3.868.182
Retención DNCP
₲ 150.085
Retención IVA
₲ 1.160.455
Retención Renta
₲ 1.160.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-211213
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.462.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.969.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal