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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0005457
Nro. de Timbrado
16741507
Monto de la Factura
₲ 66.301.466
Nro. de Orden de Pago
132746
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.274.060
IVA
₲ 6.027.406
Retención DNCP
₲ 231.452
Retención IVA
₲ 1.808.222
Retención Renta
₲ 2.410.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-211213
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.462.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.969.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404982
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal