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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003793
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 118.514.574
Nro. de Orden de Pago
128946
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.740.522
IVA
₲ 10.774.052
Retención DNCP
₲ 418.033
Retención IVA
₲ 3.232.216
Retención Renta
₲ 3.232.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-223621
Monto Contrato
₲ 340.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.236.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.189.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal