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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003771
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 10.809.115
Nro. de Orden de Pago
128617
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.826.468
IVA
₲ 982.647
Retención DNCP
₲ 38.127
Retención IVA
₲ 294.794
Retención Renta
₲ 294.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-223621
Monto Contrato
₲ 340.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.236.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.189.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal