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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049950
Nro. de Timbrado
15036966
Monto de la Factura
₲ 16.874.436
Nro. de Orden de Pago
123797
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.340.396
IVA
₲ 1.534.040
Retención DNCP
₲ 59.521
Retención IVA
₲ 460.212
Retención Renta
₲ 460.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO N° 05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-214122
Monto Contrato
₲ 70.289.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.981.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.899.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehiculos del SENACSA.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal