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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001105
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 9.384.000
Nro. de Orden de Pago
125885
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.530.909
IVA
₲ 853.091
Retención DNCP
₲ 33.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
LCO N° 02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-212227
Monto Contrato
₲ 179.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.204.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.985.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405083
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonia Móvil.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal