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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
15135081
Monto de la Factura
₲ 81.800.613
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.978.094
IVA
₲ 7.436.419
Retención DNCP
₲ 288.533
Retención IVA
₲ 2.230.926
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01_2020
Código de Contratación (CC)
CO-28003-20-193712
Monto Contrato
₲ 748.600.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.022.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.502.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381235
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Ampliación Oficinas Administrativas.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas