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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 9.125.000
Nro. de Orden de Pago
7562
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.744.277
IVA
₲ 835.909
Retención DNCP
₲ 32.768
Retención IVA
₲ 250.773
Retención Renta
₲ 167.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-88989
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.661.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.274.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267973
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert